前几个月暂估加工费9000,现在发票收回来8500.那现在冲掉之前的暂估，但现在加工这个有余额了怎么处理？是不是还要结转哪步？

Diana 追问

2018-09-10 10:50

老师，之前的加工费是做加工成本，最后产品都卖出去，全部转到本年利润，那我现在要怎么结平啊？本年利润和委托加工费之间结转一下吗，不是太懂，麻烦老师指导，。祝老师节日快乐！

牛老师 解答

2018-09-07 13:20

冲掉暂估是做一个负数的和原来暂估凭证一样的凭证就是金额全是负数，相当于原来的凭证没有做过，8500再正常入账。

牛老师 解答

2018-09-08 05:52

针对这笔业务怎么会呢，一共记了9000，-9000，8500。应该正好是8500才对啊。是不是你之前做过结转凭证，把原来的余额结平了。如果那样，你还是这样做，继续结平就可以了。

牛老师 解答

2018-09-10 11:53

谢谢，对的，只要你账没有做错，不管余额是正负，月末把这个余额结转掉就可以了