法人有两家公司简称A和B A为法人独资公司 B为法人和其他人的合资公司 B公司刚成立不久前期有些费用由A公司代付（B未付给A）现在B租了一间仓库全款已付 A以租赁的名义租这间仓库的一半 A的租金与之前帮B公司代付的款项相抵扣分录该如何做

朴老师

职称：会计师

2018-09-07 16:39

你之前的分录怎么做的呢？你先写一下

Charmer 追问

2018-09-07 16:44

我将A公司代付的款项做到了其他应付款-A公司

朴老师解答

2018-09-07 16:46

那你这次就冲销其他应付款A公司就可以了

精选问题

老师好请问11月份采购了库存也开具发票入账了问

借：应付账款贷：库存商品贷：应交税费-应交增值税 -进项转出答
老师：自然人代开发票按经营所得缴纳的个税，我看备问

同学，您好。自然人代开发票按经营所得缴纳的个税，备注栏有 “预收税款” 字样时，是否需要在次年 3 月 31 日前做汇算清缴，需分情况来看：（一）实行核定征收的：在税务代开经营所得项目发票时若已核定征收了经营所得的个税，则次年 3 月底之前无需再办理个税汇缴. （二）实行查账征收的：那么不管是否有 “预收税款” 字样，都需要在取得所得的次年 3 月 31 日前办理汇算清缴。答
老师，是这样得，他22年做了在途物资后，应付账款也随问

你好，那实际没有这个在途物资吗？如果是的话，借应付账款，贷在途物资。答
合作社购买电线电缆和请的旋耕机作业计入什么科问

你好，电线电缆是用在哪里的？旋耕机作业的，借农业生产成本等贷银行存款。答
公司的法人或者是股东向某一个公司购买产品，可以问

你好，很大的公司应该可以签合同，合同是其他业务基础，如果不产生纠纷还行，产生了纠纷就不好解决了答

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