送心意

罗老师

职称中级会计师,税务师

2018-09-10 11:39

本月申报,本月增值税申报表填写征退税的进项转出; 
应退税额填写在下期增值税申报表中。

进jin 追问

2018-09-10 13:58

老师,是不是我现在9月开具发票,10申报9月增值税时才填写免抵退销售额和进项税转出,11月申报10月增值税时才填写免抵退应退税额

罗老师 解答

2018-09-10 15:05

对,就是你理解的那样

进jin 追问

2018-09-10 15:05

好,谢谢老师

罗老师 解答

2018-09-10 15:07

不客气的,不客气的

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相关问题讨论
本月申报,本月增值税申报表填写征退税的进项转出; 应退税额填写在下期增值税申报表中。
2018-09-10 11:39:02
你好,外贸型出口企业,一般情况下,当月增值税纳税申报前先进行出口退税申报,所对应的增值税进项税额应在当月进行认证及进项税额转出,再者现在发票网上勾选认证分为用于抵扣和用于退税两个入口,你选择用于退税的入库进行认证就可以,纳税申报表自动归类,并进项税额自动转出,不需要手工填写。退税额不需要填写。
2018-09-09 17:57:28
是的,没有免抵退税就不用申报
2019-03-12 17:11:42
108683.09-70776.67+440.77=38347.19,所以10月应退税额36458.96
2019-10-24 10:05:11
你好!免抵退不得免征和抵扣税额按出口退税申报系统中的“单证齐全”的收入计算。
2017-12-22 08:12:49
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