甲方上月开了30万(价税合计)增值税专用发票给公司,公司当月已认证并抵扣了,本月甲方要将上月开的增值税专用发票作废,再从另外一家公司从新开增值税专用发票给公司,公司要怎么进行会计处理,税务上有什么注意事项。
wanjc
于2018-09-10 13:54 发布 682次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-09-10 13:57
您好,贵公司做全额红字凭证冲销即可,并提交开具红字发票信息表,经贵方税务局批准后,传递给对方开具发票。税务上申报时做进项转出处理。
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
wanjc 追问
2018-09-10 14:06
王雁鸣老师 解答
2018-09-10 14:16