上月有留抵税，这个月有进项，结转的分录怎么做

世界 追问

2018-09-11 17:00

那已经做了分录怎么办

世界 追问

2018-09-11 17:01

借销  贷进项  期末留抵这样做的分录

耿老师 解答

2018-09-11 17:02

你好！那就现在这边挂着吧抵消完销项就可以

世界 追问

2018-09-11 17:09

那现在的分录是借销项  贷留底

世界 追问

2018-09-11 17:09

这样吗

耿老师 解答

2018-09-11 17:14

你好！都专入未交增值税

世界 追问

2018-09-12 14:00

收到保险赔款怎么做分录

耿老师 解答

2018-09-12 14:06

你好！冲减之前产生的费用

世界 追问

2018-09-12 14:07

怎么冲

耿老师 解答

2018-09-12 14:08

这是什么保险？之前发生时你们怎么做的分录？

世界 追问

2018-09-12 14:10

车辆保险，发生的时候放到了成本

耿老师 解答

2018-09-12 14:12

你好！那就冲减你们的成本（红字就可以）

世界 追问

2018-09-12 14:20

好的谢谢

世界 追问

2018-09-12 14:21

社保怎么计提

耿老师 解答

2018-09-12 14:25

借:管理费用-五险(单位承担部分) 
其它应收款-代交员工五险(个人承担部分) 
贷:银行存款 
扣款在计提工资时直接代扣 
借:应付职工薪酬 
贷:其它应收款-代交员工五险