2016年挂的应收账款，其实已经收了，一直没做处理，现在2018年还能处理掉吗？

慧玲老师

职称： ,高级会计师,CMA,中级会计师

2018-09-12 12:37

不涉及损益类科目，直接记借：银行存款，贷：应收账款

带眼镜的波斯猫. 追问

2018-09-12 13:31

这个pos机刷卡的，可是我现在银行流水又对得上的，怎么办？

带眼镜的波斯猫. 追问

2018-09-12 13:37

我不知道是不是原来会计起初余额为了借贷相等填上的，有些数据上面根本没有发生业务，然后结转到下一年的时候，就有初期数据了，像这种情况我还能处理吗

慧玲老师解答

2018-09-12 14:24

核对一下期初数，如果是结转时不正确，本期填制凭证进行调整，摘要写清楚为什么调整

带眼镜的波斯猫. 追问

2018-09-13 09:26

凭证怎么调呢？

慧玲老师解答

2018-09-13 09:29

像做正常的会计凭证一样，只是摘要写成期初余额调整

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