首先总部有两个公司，分别是集团公司和销售公司，现在有一个销售公司旗下的分公司，这个分公司平时只跟销售公司有业务往来，销售公司和集团以及分公司都有往来。现在的问题是分公司寄来一份报销，抬头开成集团公司的了，但是不准备退回重开，以下集团的账务处理有问题没？（集团公司的账务处理:借 销售费用 贷其他应付款-销售公司 借其他应付款 贷库存现金或银行存款 借库存现金/银行存款 贷应收账款-销售公司）

街角守护 追问

2018-09-12 18:53

那老师简化做的话行么？借费用  贷库存现金/银行存款  借库存现金/银行存款  贷应收账款-销售公司

文老师 解答

2018-09-13 08:13

您好，如果是垫付的，您可以挂他的其他应付款，就如您上面做的。

文老师 解答

2018-09-13 08:13

您好，如果是垫付的，您可以挂他的其他应付款，就如您上面做的。