装修公司2016年12月成本冲错了2万，即借：主营业务成本2万，红字，贷：工程施工2万，红字，2018年怎么调帐？

阳光 追问

2018-09-13 15:36

不通过以前年度损益调整可以吗

老刘 解答

2018-09-13 16:08

借 ：以前年度损益调整 -20000 
贷：工程施工  -20000

阳光 追问

2018-09-13 16:16

所得税用调吗

老刘 解答

2018-09-13 16:42

所得税，看来你们影响了，调吧 
借 ：应交税费 -所得税 
贷：以前年度损益调整