能否帮看下这个科目的明细账，红色这个贷方余额236.11元是怎么来的？“个税”贷方有余额属于正常还是不正常？[Image:{ECC7964D-BF73-34A2-79A0-1A1B5D1A2F01}.png]

ok棒 追问

2018-09-13 18:47

1-3月是上任会计做的，4-6月是我接手后做的。不知个税的余额是哪里出了问题？

ok棒 追问

2018-09-13 18:52

能力不够……我自己看的晕晕的。

王雁鸣老师 解答

2018-09-13 20:33

您好，236.11是2018年6月15号记5号凭证上的应交个人所得税金额啊。

ok棒 追问

2018-09-13 20:44

记5号这个金额写错，写多了9元，应该是227.11才对，这样6月的个税就平了。感觉好像是3月4月那里出的问题

ok棒 追问

2018-09-13 20:47

钱一直都有交的

王雁鸣老师 解答

2018-09-13 20:51

您好，是的，有可能是3月或者4月的出了问题了，这个账是平的了，是不是7月份的那个凭证冲回去了？