客户要求开票要把这次送的货扣减退货的，数量要刚好等于出货-退货的数量，但是这次出的货品没有和退回来的货相对应的货品，开票时怎么开呢，没有同样的货品数量肯定没法直接扣减，开票时怎么处理比较合适呢？

SFC—SFC 追问

2018-09-15 11:32

是之前的退货，退货是到我们送这批货过去的时候拉回来再和这批货一起开票结算的。之前的发票重新开？要作废然后重开么？只是退了几个哦，之前送的货都有几百个呢

郭老师 解答

2018-09-15 11:33

你好，之前的那个发票是几月份开的，当月的才能作废，跨月的需要红冲

SFC—SFC 追问

2018-09-15 11:40

老师，退的货是6、7、8月都有哦，每个月退一两个，加起来总金额2百多。  之前的金额是十几万，才退了2百多块钱哦，而且之前的款已经作了结算了的，只是退货的现在要扣减掉，如果红冲的话不是6、7、8月的都要冲红？   
有没有其他方法呢？？

郭老师 解答

2018-09-15 11:44

你好，之前开的是普票吗

SFC—SFC 追问

2018-09-15 11:47

专票呢

郭老师 解答

2018-09-15 11:49

你好，专票就要红冲了，即使退10块钱也得红冲重新开

SFC—SFC 追问

2018-09-15 11:56

红冲是所有的都要红冲还是只红冲退货那部分的呢？？？ 比如上次开票10万，包含退货的200多。。  红冲的开10万还是200多呢  ？    我们之前有退货的都是在当前把数量扣减掉开票就可以了呢，  只是这次比较特殊，刚好这批出货的货品没有和退回来的货一样的货品，所以没法直接扣减。

郭老师 解答

2018-09-15 12:19

你好，专票要红冲全部。红冲10万

郭老师 解答

2018-09-15 12:20

你好，型号单价一样可以那么操作，之前退货这次发货没有就要红冲了