送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-09-16 21:02

您好,补缴的增值税,附加税,滞纳金,借;应交税费-未交增值税,应交税费-应交附加税,营业外支出-滞纳金,贷:现金或者银行存款。再做,借:主营业务成本,或者库存商品,贷:应交税费-应交增值税-进项转出。

kj_kPxxg7qkp6pw 追问

2018-09-16 21:10

需要在申报系统里填报进项税额转出数吗

kj_kPxxg7qkp6pw 追问

2018-09-16 21:10

税款已经现金缴纳了

王雁鸣老师 解答

2018-09-16 21:10

您好,需要在申报系统里,填报进项税额转出数。

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