收到华夏物业的房租发票，10-12月房租合计18000.管理部门摊销2566.84.销售部门摊销2887.7.款项用银行存款结算。写出会计分录

郭老师

职称：初级会计师

2018-09-18 16:06

借预付进项贷银存按月摊销借管理费用销售费用贷预付

默追问

2018-09-18 18:26

为什么用到预付这个科目

郭老师解答

2018-09-18 18:29

支付一年及以内的费用就记预付，按受益期摊销

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精选问题

老师，你好，我23年有个本年利润的借贷方向错误，导致问

你好，比如说本年利润借方余额，那就通过贷方转出去就行答
小规模销售自己使用过的车辆怎么做会计分录问

你好，这个车辆你当时是做的固定资产是不是答
你好，我们2024年的固定资产忘了折旧了，但是已经结问

你好，这个折旧金额对利润的影响大不大，比如计提了折旧，利润由盈利变亏损了，那就得反结账。如果影响不大，可以补计提。不过，现在刚过2024，我建议还是反结账重新做一下。答
企业所得税年报已调整，待弥补的亏损减少，需要补交问

你好您指的是缴税的会计分录吗？答
老师好，月子中心宝妈们上瑜伽课，上插花课，外聘老师问

入主营业务成本-月子成本就成答

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