个人A向我们公司转帐9万，我们向个人B转帐9万，无实际业务发生，我应怎么处理？涉及哪些税种和风险？

快乐生活 追问

2018-09-18 20:49

这种过帐涉及哪些税？还有哪些 
其它风险？

王雁鸣老师 解答

2018-09-18 20:52

您好，这种过账涉及增值税，增值税附加税，个人所得税，企业所得税。也就这些税务风险吧。

快乐生活 追问

2018-09-18 20:53

现在我应怎么处理？

王雁鸣老师 解答

2018-09-18 20:57

您好，如果还没有办理的，就给AB又方说清楚，不要再办理了，如果办理过了的，建议一进一出不要做账了，冒风险吧。

快乐生活 追问

2018-09-18 21:02

已经办过了！没凭证如何做这笔帐？

王雁鸣老师 解答

2018-09-18 21:03

您好，没凭证是什么意思，不是转到银行账的吗？没有银行回单吗？

快乐生活 追问

2018-09-18 21:05

有银行回单

快乐生活 追问

2018-09-18 21:06

我的意思是:还需要不需要付上其他的原始凭证？要附哪些原始凭证？

王雁鸣老师 解答

2018-09-18 21:06

您好，有银行回单，简单操作就是，借：银行存款，贷：银行存款，处理一下。

快乐生活 追问

2018-09-18 21:12

老师，我不明白分录  借:银行存款贷:银行存款？

王雁鸣老师 解答

2018-09-18 21:20

您好，A向贵公司转帐9万，是不是借：银行存款，9万元，贵公司再向个人B转帐9万，是不是贷：银行存款，9万元。

快乐生活 追问

2018-09-18 21:25

是的！直接这样做可以吗？

王雁鸣老师 解答

2018-09-18 21:27

您好，不需要附上其他原始凭证了，但是最好让AB写个保证书，或者情况说明。不直接这样做，如果挂入其他应付款，再冲其他应付款，更麻烦。

快乐生活 追问

2018-09-18 21:53

如果让对方写保证书要注意什么？

王雁鸣老师 解答

2018-09-18 21:54

您好，注意写清楚，由此给贵公司造成的损失，由A或者B来承担。

快乐生活 追问

2018-09-18 21:55

还有，老师，您说的更麻烦，是不是说得这是税务稽查的重点？

快乐生活 追问

2018-09-18 22:00

还有，老师，您说的更麻烦，是不是说得这是税务稽查的重点？

王雁鸣老师 解答

2018-09-18 22:02

您好，是的，一般情况下，这是税务稽查的重点。

快乐生活 追问

2018-09-18 22:04

谢谢老师！

王雁鸣老师 解答

2018-09-18 22:07

您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。

快乐生活 追问

2018-09-18 22:09

谢谢老师回答，必须五星！

快乐生活 追问

2018-09-18 22:10

老师，功能在哪？ 
在哪评价？

王雁鸣老师 解答

2018-09-18 22:13

您好，电脑登录，点问题结束，就看到了，如果看不到，就不用评价了，谢谢。