送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-09-19 11:17

您公司是替个人代开的发票,承担的税金吧?

ID 追问

2018-09-19 11:22

是的

张艳老师 解答

2018-09-19 11:31

这些属于不应由您公司负担的税金,是不允许在所得税税前扣除的。

ID 追问

2018-09-19 11:49

我就想问下前一张发票上的增值税436.89元和后一张税票639.45元中包含的增值税是重复的吧。 
如果付咨询费给个人,是该付14563.11吧,因为增值税部分已经付给地税局了?

张艳老师 解答

2018-09-19 14:02

这个情况是要看您们双方事前是如何约定的了,如果由您公司负担税费的话,您公司只需支付15000-639.45=14360.55

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相关问题讨论
你好,个税:9万(1-20%)*40%-7000 增值税:9/1.01*1%
2021-12-03 18:02:17
你们公司自己的员工 给你们公司提供服务 不开发票
2019-12-17 11:23:01
您公司是替个人代开的发票,承担的税金吧?
2018-09-19 11:17:24
是的,可以开这些类型的发票的了
2018-08-14 11:01:40
技术咨询费属于国税哦。。。。。
2015-10-19 08:23:46
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