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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-09-19 16:18

你好  借；应付账款等科目   贷；原材料等科目   应交税费（进项税额）

ID 追问

2018-09-19 16:20

不需要做进项税转出吗

邹老师 解答

2018-09-19 16:21

你好，这个是做进项负数，而不是转出

ID 追问

2018-09-19 17:42

账务处理就是把上月负数冲回 再做个正确的吗？

邹老师 解答

2018-09-19 17:43

你好，如果有取得正常发票，是这样处理

ID 追问

2018-09-19 17:46

如果是开出去的隔月发票本月负数冲销，账务处理是否也是先冲销上月收入分录，在做个正确的？

邹老师 解答

2018-09-19 17:48

你好，负数冲销之后有再开具正确的发票吗

ID 追问

2018-09-19 17:49

是的

邹老师 解答

2018-09-19 17:51

你好，那先冲销上个月的收入分录，然后做一笔正确的销售分录

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相关问题讨论
做账，没有认证做应交税费，待认证进项税额就可以
2019-11-08 16:23:19
你好 借；应付账款等科目 贷；原材料等科目 应交税费（进项税额）
2018-09-19 16:18:16
按有票情形做账，并确认进项，待收到发票后，附凭证后面
2020-03-07 14:56:53
不认证的原因是因为什么，如果是因为进项足够了，可以先入账，后期再认证。
2019-04-15 18:00:56
你好，你这样做是可以的。
2019-01-14 11:34:15
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