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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2018-09-19 17:11

您好！这个没关系啊，你正常做你的销项就好了。

ID 追问

2018-09-19 17:30

老师能告诉下具体分录吗？还是说重开后不需要做账务调整

宋生老师 解答

2018-09-19 17:31

你好！你借应收账款 贷主营业务收入  应交税费-应交增值税（销项税额）就可以了 
第二个月不用做分录。

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相关问题讨论
您好！你这边上月做正常销售处理，本月不用单独做分录。
2018-09-19 17:13:47
您好！这个没关系啊，你正常做你的销项就好了。
2018-09-19 17:11:34
你好，咱认证了发票了，6月份分录 借 原材料等 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷 应付账款/银行存款 作废了 借 原材料 贷 应交税费-应交增值税（进项税额转出） 次月 红冲 借 原材料 贷 应付账款 按重开的票 借 原材料等 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷 应付账款/银行存款
2018-07-12 11:55:31
你好 你按你上月入账的分录 分录不变金额负数冲 做红字分录即可
2019-03-18 12:27:31
没有认证你做账记待认证就可以，不影响成本所得税的
2020-06-02 10:19:25
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