公司4、5、6份的工资计提分录写错，应该写成借:生产成本_基本生产成本_直接人工贷:应付职工薪酬借方把直接人工错写成了直接材料！改怎样把错误的调整过来？

辜老师

职称：注册会计师,中级会计师

2018-09-20 09:09

做个调整凭证，借：生产成本_基本生产成本_直接人工贷：生产成本_基本生产成本_直接材料

小方追问

2018-09-20 09:19

老师我公司人员4000月一个月，个税计提分录该怎么写？

辜老师解答

2018-09-20 09:20

计税是在发放工资的时候体现的，借：应付职工薪酬贷：银行存款应交税费—应交个人所得税

小方追问

2018-09-20 10:02

老师我1-8月份公司计个税的时候，把应该借：应付职工薪酬贷：银行存款应交税费—应交个人所得税；错把贷方应交税费_应交个人所得税写成其他应收款_个税！

小方追问

2018-09-20 10:03

老师我该怎么调整过来！

辜老师解答

2018-09-20 10:06

你做一笔调整分录，借：其他应收款_个税贷：应交税费_应交个人所得税

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