公司的客户有一批货出现了问题，要扣下货款，一开始是给她开了全批货金额的专用发票，客户再开一张红字发票给我们冲，现客户说税盘坏了，开不了红字发票，说把发票退回给我们，让我们作废，再开一张有折扣(扣的货款)给客户，扣下来的货款在折扣里体现，可以这样开吗？

公司的客户有一批货出现了问题，要扣下货款，一开始是给她开了全批货金额的专用发票，客户再开一张红字发票给我们冲，现客户说税盘坏了，开不了红字发票，说把发票退回给我们，让我们作废，再开一张有折扣(扣的货款)给客户，扣下来的货款在折扣里体现，可以这样开吗？

答： 你好，就是开具有折扣的发票，应该是可以开具的

发票我们已经按出货金额全部开给客户后，因为延误了客户货期，客户扣了我们部分货款，现在客户要求我们开折扣发票给他，说他在税控系统开红字通知书给我们，我们就可以开红字票给他，可以这样操作的么？

答： 您好！可以的。可以开红字的。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

现在公司有一笔客户退款 之前给客户开了30万的票 客户已抵扣 现在红冲 实际消费6万 应该退24万 我这边开红冲票时 发现客户给我们的红字信息表只有20万 说剩下的正在补 是不是要等所有发票回来再开红冲票 然后安排退款 一般都是客户把抵扣票拿回来我们红冲 再开一张实际消费的发票

答： 这个需要一笔对一笔，对方只开20万红字信息表那你对应开20万红字发票，先开