用友软件里库存现金账面价值五十万有存在什么风险吗？

米加油 追问

2018-09-25 11:58

那是用友账面，9月再转移，因为是小规模的季度报税

郭老师 解答

2018-09-25 12:03

你好，账实需要相符的，你要看下明细账哪里的问题调整下的

米加油 追问

2018-09-25 13:37

好。那问下如果钱付了没有收到票该怎么处理？

郭老师 解答

2018-09-25 13:42

你好，以后也收不到发票的正常做账不能税前扣除

米加油 追问

2018-09-25 14:00

不用附件直接做分录记账吗？

郭老师 解答

2018-09-25 14:01

你好，现金支付的需要对方给你开个收据或者发货单

米加油 追问

2018-09-25 14:19

银行转账的

郭老师 解答

2018-09-25 14:25

你好用银行回单或者发货单就可以

米加油 追问

2018-09-25 14:39

借:销售费用 贷:应付账款-XX。就是要税前扣除。这是付人家场地费，公司是核定征收的，其实没有影响吧

郭老师 解答

2018-09-25 14:40

核定征收的不看利润的，按你收入交，没有发票正常做就可以

米加油 追问

2018-09-25 14:47

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2018-09-25 14:50

你好不用客气的，满意请五星好评，谢谢

米加油 追问

2018-09-25 15:34

另外，有一笔与其他公司挂账其他应收款金额66万可以现金入账吗？

郭老师 解答

2018-09-25 15:36

你好，这么大的金额走现金不合理的吧，

米加油 追问

2018-09-25 15:36

也是没有什么凭证，其实就是自己内部当时投入注册资本时产生的

郭老师 解答

2018-09-25 15:37

你好，这个让你股东实际投资就可以，走银行

米加油 追问

2018-09-25 15:54

问题是公司股东是以前的，现在都换了想，怎么办？

郭老师 解答

2018-09-25 16:01

那就红冲之前错误的分录

米加油 追问

2018-09-25 16:12

这样也算错误的，因为是转户过来的，但账面都还在。

郭老师 解答

2018-09-25 16:36

转户啥意思？

米加油 追问

2018-09-26 09:01

老师，转户就是公司从别人那买过来的

郭老师 解答

2018-09-26 09:08

对方实际有投资款到账吗？没有红冲

米加油 追问

2018-09-26 09:31

到账的，以前公司不都是实缴制的。

郭老师 解答

2018-09-26 09:32

到账为啥挂其他应收

米加油 追问

2018-09-26 09:48

到账应该实收资本的，实收资本都是以现金存入的吗？有没有以其他什么方式

郭老师 解答

2018-09-26 09:50

你好，银行存款的方式，或者之前的借款转投资款。其他应付款，这个转投资款之后没有余额的