17年5月两个业务员核销借支，徐华核销3000元，王晓核销300元。17年5月做帐是借销售费用━材料费━王晓 3000 借销售费用━材料费━赵华 300贷其他应收款━王晓 3000贷其他应收款━赵华 300现在的问题是当初核销的业务员错了并且业务员对应的金额也是错误的，现在怎么调账呢？求分录

瑜老师

职称： ,中级会计师,初级会计师

2018-09-25 16:10

借其他应收款王晓 3000 赵华 300 贷销售费用材料费王晓 3000 赵华 300
剩下的按正常的做

街角守护追问

2018-09-25 16:17

跨年不需要通过以前年度损益调整做帐，只需要冲销然后正常做帐是么？

瑜老师解答

2018-09-25 16:27

你这么点点就做在今年吧

精选问题

要求：编制W公司相关会计分求。2.某股份有限公司问

您好，借：银行 1027800 贷：应付债券—面值 1000 000 应付债券—利息调整 27800 2013年末借：在建工程 1027800*4% =41112 应付债券—利息调整 8888 贷：付债券-应计利息 50000 借：应付债券-应计利息 50000 贷：银行 50000 2014年末借：在建工程（1027800-8888）*4% =40756.48 应付债券—利息调整 9243.52 贷：付债券-应计利息 50000 借：应付债券-应计利息 50000 贷：银行 50000 2015年末借：财务费用（1027800-8888-9243.52）*4% =40386.74 应付债券—利息调整 9316.26 贷：付债券-应计利息 50000 借：应付债券-应计利息 50000 贷：银行 50000 答
市场营销策划收入可以开广告制作或者广告策划的问

你好，这种情况是可以的答
就是说只是把目前奶茶公司的部分资金转到新的子问

你好，你的问题是什么呢？答
老师，非货币性资产交换采用公允价值核算时，换出资问

您好，这个的话是影响的，这个最后影响答
请问公司购进车辆，发票开给了公司，但办理贷款是股问

同学你好股东个人去办理贷款是用于公司借：银行存款贷：短期借款购进车辆作为公司固定资产借：固定资产贷：银行存款答

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