股东投入20万，因为时间久远，找不到单据了，如何走平账，是内账，借：？ 贷：其他应付款-股东

静出智慧 追问

2018-09-26 14:42

不是投资款是垫资款，收利息的

邹老师 解答

2018-09-26 14:43

你好，借；银行存款等科目  贷；其他应付款

静出智慧 追问

2018-09-26 14:45

什么单据都没有，也没有银行记录也没有现金记录，股东就要求做平就好了，一般是用款直接采购货物了，但采购又回产生应收账款，就无法走账了，我做借：营业外支出 或待处理财产损益      贷：其他应付款--股东   这样可以吗

邹老师 解答

2018-09-26 14:48

你好，如果什么单据都没有，就无法做分录的

静出智慧 追问

2018-09-26 14:53

是内账，老板非要这么做，咋整呢，总不能说不做吧

邹老师 解答

2018-09-26 14:55

你好，可以通过营业外支出核算

静出智慧 追问

2018-09-26 15:09

借：营业外支出     贷：其他应付款--股东    可以吗

邹老师 解答

2018-09-26 15:10

你好，没有依据，而又需要入账，可以这样处理