去年开具了增值税普票，今年遇到了要退款，审计的说要我在开票软件开票冲红，那跨年度了怎么做账？

哆啦H梦 追问

2018-09-26 14:55

那开具的红票 影响目前的票据吗

哆啦H梦 追问

2018-09-26 14:56

马上到十月要季度申报了

哆啦H梦 追问

2018-09-26 14:56

我这个月底把冲的票开了

哆啦H梦 追问

2018-09-26 14:57

还没有开过跨年度的红票

哆啦H梦 追问

2018-09-26 14:58

审计说开票收入和申报收入要

哆啦H梦 追问

2018-09-26 14:58

一致

答疑-李老师 解答

2018-09-26 14:59

你开具的红字发票影响你年初的本年利润！

哆啦H梦 追问

2018-09-26 15:00

现在已经累积到9月了

哆啦H梦 追问

2018-09-26 15:00

我一直没有开 只是挂帐上

哆啦H梦 追问

2018-09-26 15:01

准备这个月款都退完了 一次性开

哆啦H梦 追问

2018-09-26 15:01

这会影响我其他正常开票的数据ma？

哆啦H梦 追问

2018-09-26 15:01

有点搞不懂

哆啦H梦 追问

2018-09-26 15:02

比如我目前正常开具10万收入

哆啦H梦 追问

2018-09-26 15:02

交了税

哆啦H梦 追问

2018-09-26 15:02

再开具红字票

哆啦H梦 追问

2018-09-26 15:03

那在申报期怎么申报数据啊？

哆啦H梦 追问

2018-09-26 15:03

红字票又是跨年的收入

答疑-李老师 解答

2018-09-26 15:09

不会影响你其他的数据，只是会改变你年初的数据

答疑-李老师 解答

2018-09-26 15:09

你联系你的专管员，反应一下情况！而且这个会影响你缴纳的企业所得税

答疑-李老师 解答

2018-09-26 15:09

可能需要补企业所得税

哆啦H梦 追问

2018-09-26 15:13

哆啦H梦 追问

2018-09-26 15:13

这是上个季度的申报表

哆啦H梦 追问

2018-09-26 15:13

然后我们刚刚领导换届审计了一次

哆啦H梦 追问

2018-09-26 15:14

审计的就说我们这个申报数据和

哆啦H梦 追问

2018-09-26 15:14

收入有差入 其实就是退款的差额

哆啦H梦 追问

2018-09-26 15:14

那还是对申报表有影响吧？

答疑-李老师 解答

2018-09-26 15:15

什么意思哦？  不影响你以前的增值税的纳税表哦！