16年前因为做账没做好。导致公账上有很多应收应付账款。实际是已经清了的，该怎么扯平

ツ不过如此^o^ 追问

2018-09-27 09:38

现在对公有很多应收应付账款。但实际上已经清了的

ツ不过如此^o^ 追问

2018-09-27 09:39

想怎么把它们扯平

ツ不过如此^o^ 追问

2018-09-27 09:39

16年就清了。但是之前代理记账公司的员工不负责。把账搞的乱七八糟

ツ不过如此^o^ 追问

2018-09-27 09:40

用的是纸质承兑汇票或者现金付款的

邹老师 解答

2018-09-27 09:43

你好  
收款 借；相关科目 贷；应收账款 
付款借；应付账款   贷；应付票据，库存现金

ツ不过如此^o^ 追问

2018-09-27 09:44

没有凭据了

ツ不过如此^o^ 追问

2018-09-27 09:44

都是16年前的了

ツ不过如此^o^ 追问

2018-09-27 09:44

如果找到16年前的汇票复印件，现在也可以做账吗

邹老师 解答

2018-09-27 09:48

你好 
你可以把之前错误分录复印件作为调整分录附件

ツ不过如此^o^ 追问

2018-09-27 09:59

16年前的也可以吗

邹老师 解答

2018-09-27 10:00

你好，可以的，调整分录可以用之前分录复印件作为附件