第二季度企业所得税申报表和利润表，数据怎么不一样呢

郭老师

职称：初级会计师

2018-09-27 10:42

你好，你所得税报表营业成本和利润表的成本对不起来的，查下原因，是不是填写错误了

助教追问

2018-09-27 11:05

应该不是填错了，外账会计估计是为了不被查，然后把营业成本填少了，为了交所得税，如果按利润表的话，是不用交税的，那我下个月开始要按利润表来填吗？

郭老师解答

2018-09-27 11:15

你好，需要按你利润表来申报，去税务局修改你的报表

精选问题

老师，公司找法人朋友借了一小笔钱，分录做其他应付问

你好！如果公司从法人朋友那里借款，可以在账务处理时设置为“其他应付款-个人借款-莫某某”。这样做有助于明确借款的性质和借款人，便于未来的管理和偿还。答
企业与员工协商的经济补偿金没有通过劳务部门问

需要缴纳个税。经济补偿金超过法定标准的部分需并入当月工资薪金所得计算缴纳个人所得税。答
公司是装修装饰公司，然后也有自己的厂房，以及门市，问

一个门市的进入到销售费用更合适答
老师您好，收入1165172支出劳务244140财务费1728.9 问

同学，你好其他支出783627？？这个是营业外支出吗？还是计入管理费用教育费105966？是计入管理费用吗？答
老师，您好，我司是生产集装箱的，运输公司车辆将我司问

财务需确认收款入账，运输公司转账备注应与赔偿内容一致。税法上，这笔收入需按规则申报增值税。账务处理上，可直接冲减相关成本或费用，但若对方开票，则需取得合规发票进行账务处理。对方一般会提供发票。如未开票，可暂作其他应付款，待有发票时再调整。答

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