这月实际到票143550，我想冲回暂估，分录怎么做，这个是上月暂估

水杯子 追问

2018-09-29 11:02

分录怎么做呀，我不会老师

江老师 解答

2018-09-29 11:08

一、冲销暂估劳务成本 
借：劳务运输成本——XX明细科目  负数 
贷：应付账款——暂估应付账款   负数 
二、按发票的事项入账，发票是专票可以抵税

水杯子 追问

2018-09-29 11:20

老师要到票比暂估的钱数多了怎么办

江老师 解答

2018-09-29 11:22

这个票与暂估的金额多，这个没有关系的

水杯子 追问

2018-09-29 11:32

老师这个是怎么回事

江老师 解答

2018-09-29 11:39

这个是冲销上个月的暂估，再按发票入账。上个月暂估是24万元，本月的发票金额是专用发票，抵税，并且金额大于24万元