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小规模免征增值税发生的附加，季度末也要计提，并转入营业外收入吗？
usrrt
于2018-09-30 08:19 发布 769次浏览
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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2018-09-30 08:20
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小规模免征增值税发生的附加，季度末也要计提，并转入营业外收入吗？
答： 你好，附加税免征了就不需要计提 而不是计提了再转为营业外收入
小规模，季度收入低于9万，已按月计提增值税，未计提附加税，季度末转至营业外收入的时候，是仅指计提的增值税，还是要再补计提附加税，并把这部分附加税也转入营业外收入？
答： 你好，增值税免征了，附加税不需要计提
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老师，小规模纳税人季度不足30万，免交增值税，增值税计提后转营业外收入？附加税也计提后转营业外收入吗？
答： 您好，增值税做账后转入营业外收入，附加税不需要计提了
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