金税盘的会计分录怎么做

笨笨 追问

2018-09-30 15:14

技术服务费是不是也是全额减免的

彩丽老师 解答

2018-09-30 15:15

是的，每年的税控盘服务费都是可以全额抵扣的

笨笨 追问

2018-09-30 15:41

月末认证后的发票才可以入账是吗

彩丽老师 解答

2018-09-30 15:42

这个发票不用认证，是全额抵扣的。如果你认证了就只能抵扣发票上的税额

笨笨 追问

2018-09-30 15:44

不好意思我没说明白，不是金税盘的票，其他进项票

彩丽老师 解答

2018-09-30 15:46

哦，当月认证了的发票一定要做账。如果是没有认证的发票，当月可以做账，也可以不做账，等认证的当月再入账

笨笨 追问

2018-09-30 15:46

没有认证的发票做账后还可以认证吗

彩丽老师 解答

2018-09-30 15:49

当然可以认证的，认证之后正常抵扣

笨笨 追问

2018-09-30 15:49

没有认证的发票做账后也不可以抵扣，只能是认证后才能抵扣是吧

彩丽老师 解答

2018-09-30 15:51

是的，你的思路是正确的

笨笨 追问

2018-09-30 16:00

如果没认证的发票入账了，认证了再抵扣是不是太麻烦了

笨笨 追问

2018-09-30 16:01

认证发票用最通俗的话说怎么说

彩丽老师 解答

2018-09-30 16:04

就是发票认证啊。对的，没有认证的发票如果做账会有点复杂

笨笨 追问

2018-09-30 16:08

9月小规模转成一般纳税人，8月的发票可以认证吗

彩丽老师 解答

2018-09-30 16:10

8月的发票不可以认证的

笨笨 追问

2018-09-30 16:11

如果认证了会怎样啊

彩丽老师 解答

2018-09-30 16:12

可能专管员会找你谈话

笨笨 追问

2018-09-30 17:11

一般纳税人开多少票交多少增值税吗

彩丽老师 解答

2018-09-30 17:13

要根据进项税额计算，当期应交增值税=销项–进项–留底+进项税额转出

笨笨 追问

2018-09-30 17:17

没有销项没有留抵

彩丽老师 解答

2018-09-30 17:21

没有销项不交增值税

笨笨 追问

2018-09-30 17:21

说错了，没有进项

彩丽老师 解答

2018-09-30 17:22

没有进项和留底，就要按照销项税额全额交税