是小规模纳税人，千元版发票作废不了，昨天开的。跨月不能作废。现在怎么办

蒋飞老师 解答

2018-10-01 17:26

普通发票直接开红字发票就可以了（金额和数量是负数，单价是正数）

缥缈的胡萝卜 追问

2018-10-02 11:00

你好老师。现在看到冲销发票为负数了。我现在报税的金额是正常填开金额吗？

蒋飞老师 解答

2018-10-02 11:03

你好！ 
 
是的。

缥缈的胡萝卜 追问

2018-10-02 11:09

 应该没有分月份吧！对么

缥缈的胡萝卜 追问

2018-10-02 11:11

我9月29开票，退回来是10月1日了。开票信息里显示那张发票为冲销负数。应该不算报税金额。

蒋飞老师 解答

2018-10-02 11:15

应该分别在两个月申报了

缥缈的胡萝卜 追问

2018-10-02 11:16

老师，什么意思？怎么申报。不是很懂

缥缈的胡萝卜 追问

2018-10-02 11:17

7-9月份要怎么申报。

蒋飞老师 解答

2018-10-02 11:18

红字发票是10月份开的，到11月份报税时再算进去

蒋飞老师 解答

2018-10-02 11:18

这次申报不算这张红字发票的

缥缈的胡萝卜 追问

2018-10-02 11:18

老师，教教我怎么弄，我不懂怎么弄了

蒋飞老师 解答

2018-10-02 11:21

把不含税金额直接填第10栏，就可以了