2017年汇算清缴的超标准职工教育经费和个告宣传费，填完年报后，是否会自动结转到下一年？还是像弥补亏损在下一年季报所得税时填入另一表中？是否会自动结转下一年？还是需要在下一年的某张表中填入？

燕子 追问

2018-10-07 07:32

手工录入哪张表？年报不算。

蒋飞老师 解答

2018-10-07 07:33

职工教育经费，填写工资薪金表

蒋飞老师 解答

2018-10-07 07:34

广告宣传费，填写广告宣传费调整表

燕子 追问

2018-10-07 07:34

工资薪金表是汇算清缴里的。我的意思是，年度汇算清缴后。数字会自动结转吗？

燕子 追问

2018-10-07 07:39

汇算清缴后，弥补亏损不会自动结转。不是需要在所得税季报中填入吗？我不知道职工教育经费和业务宣传费是否会自动结转，还是像弥补亏损在做完汇算清缴后，在下一年的某张表中填入该数字，还是下一年汇算清缴时累加？

蒋飞老师 解答

2018-10-07 07:49

一般都是需要手工录入的

燕子 追问

2018-10-07 08:24

请教一下，职工教育经费和业务宣传费录入哪张表？

蒋飞老师 解答

2018-10-07 08:27

年终汇算清缴时，填写 
1.. 职工教育经费，填写工资薪金表 
2... 广告宣传费，填写广告宣传费调整表

燕子 追问

2018-10-07 08:28

汇算清缴时，知道填这两张表。往下一年结转时，填哪张表？

蒋飞老师 解答

2018-10-07 08:32

记着，下一年汇算清缴填表时，加在“税收金额”就可以了