做的分录，这一笔税也交了，现在回头上看，应交增值税-转出未交增值税这里还有余额，不知道如何做，[Image:{25A0FC8D-5A6A-A2D5-5481-25D65391CE2C}.png][Image:{AD614A17-3E79-373A-F88A-2594598871D0}.png]是不是前面的增值税分录做错了

●江西健晨妈G8G5 追问

2018-10-08 12:14

●江西健晨妈G8G5 追问

2018-10-08 12:16

余额是负的1199.77，但是我现在做的九月份来我感觉错了，然后我就去说给他调整一下，把它调整调平了。我就做了一笔分录调整六月份，借应交税费应交增值税已交税金，贷应交税费应交增值税转出未交增值税，不知道这样可不可以。

●江西健晨妈G8G5 追问

2018-10-08 12:19

总感恩中间还少了一步，

江老师 解答

2018-10-08 14:57

转出未交增值税属于借方余额，说明是留抵税额，这个有一笔分录未做 
借：应交税费——应交增值税（销项税额） 
贷：应交税费——应交增值税（进项税额） 
贷：应交税费——应交增值税（结转未交增值税）

●江西健晨妈G8G5 追问

2018-10-08 14:59

谢谢老师，所得税A表如何填写，可以教我吗？

江老师 解答

2018-10-08 15:04

这个A表在企业所得税的A表、个人所得税生产经营所得的A表

●江西健晨妈G8G5 追问

2018-10-08 16:08

我们是一般纳税人，然后这个季度有企业所得税要报。我打开的时候它只有填收入成本，还有那个利润，但是我我的利润报表上，利润报表上有很多内容啊。那些什么管理费用啊，销售费用不用填写是吗？

江老师 解答

2018-10-08 16:09

那些管理费用、销售费用不用填写，按收入的累计数、营业成本的累计数据，利润的本年累计数据填写，按利润表的数据填写

●江西健晨妈G8G5 追问

2018-10-08 16:10

好的

江老师 解答

2018-10-08 16:11

有不明白的问题再咨询