报9月增值税，9月认证23分，但是实际只用23分，填表时怎么填？[Image:{A0821459-9021-4ECB-30D0-F77BC36775AD}.png][Image:{6A711ADF-1E82-605A-9989-18129C8BD34A}.png]，但是实际要交税490.95，如果再表一中把18行改成要用的进项，为什么期末留底没有？[Image:{B405BF57-3269-678E-51C4-CF2E0CAE06FD}.png]

晓晓 追问

2018-10-08 10:37

这个我知道呀，我都填了，老师看一下我的截图，我的意思是，本期进项税额认证了23份，税额是9018.45，但是我本期销项税额是2578.63，这个月要交税490.95，那表中实际抵扣税额是2087.68，但是这块是按进项的9018.45，我怎么改？如果手动改成2087.68，期末留底为什么没有？

江老师 解答

2018-10-08 10:39

这个自己修改处理。这个月应该是留抵税额的。

晓晓 追问

2018-10-08 10:53

但是我自己修改后为什么期末留底的没有

晓晓 追问

2018-10-08 10:53

所以问问老师这个规定怎么填

江老师 解答

2018-10-08 10:54

期末留底看增值税主表，就是第一张表，所有数据填写完后才出来

晓晓 追问

2018-10-08 10:55

问题是我改完之后为什么没有出来

江老师 解答

2018-10-08 11:00

直接找专管员咨询处理，可能是专管员设定控制了