送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2018-10-08 15:21

是的,要结转的,就是这样结转的

时光不老,我们不散 追问

2018-10-08 15:28

那么我这个季度末交增值税的分录为: 
借:应交税费-应交增值税(已交税金) 
  贷:银行存款   
这样写是否正确,(谢谢)

辜老师 解答

2018-10-08 15:46

,应该是,借:应交税费-应交增值税(销项税) 
                贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 
然后,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)  贷:应交税费-未交增值税 
缴纳时,借:应交税费-未交增值税  贷:银行存款

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