增值税申报表的问题，以下这种情况怎么填写报表[Image:{856AB950-3A64-C72D-0D5F-4BCF59E96D16}.png]也就是说，根据电子税务局自动采集的数据填写，当月的报表填完是这样的，[Image:{746FE46F-35A8-B136-DE0B-BC181AFB5E72}.png]但实际上有3%简易计税需要交税504.37

?Elena? 追问

2018-10-09 10:24

您好，我公司本月销项税额有3笔： 
 
第1笔销项税额4240.56元一般计税，预缴848.11元，已认证进项发票税额6433.96元，本月应缴增值税应该是为0元。 
 
第2笔销项税额504.37元，简易计税，无进项，也无预缴，本月应缴增值税应该是为504.37元。 
 
第3笔销项税额2962.43元，简易计税，无进项，但已预缴2962.43元，本月应缴增值税应该是为0元。 
 
综上所述，我公司本月应缴纳增值税额为504.37元，但是在电子税务局上我不会填写报表，请问，这种情况下应该如何填写增值税报表？ 
图一：电子税务局数据（自动采集），图二：本月实际发生税额情况表

王雁鸣老师 解答

2018-10-09 11:07

您好，我看到您的图片了，电子税务局数据（自动采集），已经填写好了，应缴纳的增值税504.37元，由一般进项的抵扣掉了，不需要再交增值税了。