金额是指不含税金额还是含税金额呢

乐乐 追问

2018-10-08 17:55

乐乐 追问

2018-10-08 17:55

老师，这里是指什么呢

江老师 解答

2018-10-08 17:55

这个是增值税附表二，这个金额是不含税的金额 
 
第三列就是税额

乐乐 追问

2018-10-08 17:56

谢谢老师

江老师 解答

2018-10-08 17:57

有不明白的问题再咨询

乐乐 追问

2018-10-08 18:01

乐乐 追问

2018-10-08 18:02

老师，本期认证了进项，但是公司目前没有收入没有销项，是不是填在这里呢？

乐乐 追问

2018-10-08 18:02

是否还应该填上面26和27拦

江老师 解答

2018-10-08 18:03

这个数据直接可以看你们当月的进项税认证的清单，上面有这个数据，你们当月认证了3张发票，还存在进项税税率是16%，还存在其他进项税税率的发票（从你填写的数据看，是这样的）

乐乐 追问

2018-10-08 18:05

老师，我的意思是，本期认证了进项，但是却没有销项来抵扣。现在填表应该填哪些栏次呢？

江老师 解答

2018-10-08 18:06

填写栏式正确最后数据全自动到附表二第一栏里面去。这个作为留抵税额处理了