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鲸静
于2018-10-09 22:43 发布 1621次浏览
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2018-10-09 22:49
按照收取手续费和管理费挂其他业务收入
鲸静 追问
2018-10-09 22:57
老师你好,是税金和管理费用做现金收挂其他业务收入吗?那其他业务成本怎么处理?
庄老师 解答
2018-10-09 23:07
协助人员工资办公费用
2018-10-09 23:30
好的,谢谢
2018-10-09 23:37
你的满意是我最大的努力!给个五星好评!送心意
还有就是全额收进付出的劳务分包款是做往来款处理吗?
2018-10-09 23:45
是,其他应付款科目,转出
2018-10-10 00:25
不好意,再请问下我方挂其他业务收入,那不就还要缴纳增值税?可我们开出劳务分包发票了。
2018-10-10 06:07
我上面提到,挂其他应付款
2018-10-10 06:42
那是借:其他应付款,贷:其他业务收入,应交税费-增值税(销项税)借:银行存款,待:其他应付款,这样做吗?
2018-10-10 06:51
说错了,第一个分录借是银行存款,贷其他业务收入,应交税费-增值税(销项税额),后再做一笔挂其他应付转出?
2018-10-10 08:08
然后出纳收到发票时全额转出,借其他业务支出,应交税费一应交增值税(进项税额),贷银行存款
2018-10-10 08:43
老师,可是我们开劳务票,私人账户已收取税款的,对方是包工头收不到进项发票,可以直接借其他业务支出,贷银行存款吗?
2018-10-10 08:45
而且我们是小规模的,抵不了进项税的
2018-10-10 09:27
小规模可以这样做
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庄老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
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2018-10-09 22:57
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2018-10-09 23:07
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