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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2018-10-10 16:09

看是什么税种的负数，除非有税控盘的抵免增值税，小规模纳税人一般不会出现负数余额

小幸运 追问

2018-10-10 16:11

个人所得税，我看了科目明细表，是个人所得税，个人所得税我是直接缴纳，没有计提的

辜老师 解答

2018-10-10 16:12

那你发放工资的凭证做错了，没有吧个税体现出来

小幸运 追问

2018-10-10 16:14

那我要把个税计提出来吗

辜老师 解答

2018-10-10 16:15

要的，发放工资的时候，要把个税扣除出来

小幸运 追问

2018-10-10 16:16

好的，知道了，谢谢

辜老师 解答

2018-10-10 16:17

好的，客气，帮到你就好

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（28）“应交税费”项目，反映小企业期末未交、多交或尚未抵扣的各种税费。本项目应根据“应交税费”科目的期末贷方余额填列；如“应交税费”科目期末为借方余额，以“－”号填列。 你们是不是进项税额大于销项税额？
2019-01-06 13:49:56
您好，填写在其他流动资产里。
2022-04-18 11:42:28
看是什么税种的负数，除非有税控盘的抵免增值税，小规模纳税人一般不会出现负数余额
2018-10-10 16:09:54
你好，体现在资产负债表的期末应交税费栏次
2019-07-12 10:24:42
你好；  期末是负数； 不正常的；   你是 借方还是贷方负数了   
2023-03-27 15:00:50
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