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徐阿富老师

职称： 中级会计师

2018-10-11 14:49

你好，做进项税额转出，然后在按照全额抵扣做账就好

Yurionly 追问

2018-10-11 14:55

增值税申报表进项税额转出中，转出金额应填多少？200吗？

徐阿富老师 解答

2018-10-11 14:57

你好，认证的税额是多少转多少

Yurionly 追问

2018-10-11 15:04

我认证的专票税价合计是200，税额是27.59，那就是转出27.59,对吗？需要做会计分录吗？怎么做？

徐阿富老师 解答

2018-10-11 15:07

你好，借管理费用-办公费27.59  贷应交税费-应交增值税-进项税额转出27.59

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相关问题讨论
你好，这个不需要勾选认证，而且可以全额抵扣的
2019-07-31 11:20:45
不需要认证的，直接全额做减免处理 可以全额抵扣进项税金的
2019-12-04 10:37:29
可以不用抵扣，因为金税盘的费用是可以直接抵减增值税的， 发生时，借：管理费用—办公费 贷：银行存款 抵税时，借：应交税费—应交增值税—减免税 贷：管理费用—办公费
2018-10-27 09:12:21
你好，是的，不用认证，可以全额减免
2016-12-06 11:46:31
你好，做进项税额转出，然后在按照全额抵扣做账就好
2018-10-11 14:49:51
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