公司进一批材料，现在材料发生退货，但对方给公司开的是增值税专用发票7万元，进项税在9月底已经在税局扫描认证抵扣了，

小南 追问

2018-10-11 15:19

对方要两联发票，我把发票给人家，我在哪了提交红字信息表，怎么提交

徐阿富老师 解答

2018-10-11 15:22

你好，在开票系统有个红字信息表填写的，你可以先进去找下

小南 追问

2018-10-11 15:26

我需要去税局吗

徐阿富老师 解答

2018-10-11 15:28

你好，不用去税局的。

小南 追问

2018-10-11 15:46

我生成红字信息表后还怎么操作

徐阿富老师 解答

2018-10-11 15:49

你好，你可以凭信息表做进项税额转出（把原来认证的发票这个凭证冲红），也可以等对方红字发票到再做。

小南 追问

2018-10-11 15:59

对方还要给我邮寄红字发票吗？红字发票不是对方自己留着吗？我第一次遇到这种情况，请老师多指教，对方不给我邮寄红字发票怎么办

徐阿富老师 解答

2018-10-11 16:07

你好，如果不邮寄，你可以凭信息表做账的，规范做法应该红票寄给你

小南 追问

2018-10-11 16:16

我做账分录怎么做

徐阿富老师 解答

2018-10-11 16:19

你好，你进来时借原材料  借应交税费（进项）  贷应付账款    冲红就金额红字。。

小南 追问

2018-10-11 16:21

冲红就可以吗，不用做进项税额转出分录吗

小南 追问

2018-10-11 16:21

冲红就可以吗，不用做进项税额转出分录吗

小南 追问

2018-10-11 16:24

我们都给完对方钱了，是不是应该先让他们把钱打给我们，然后我再给他们填红字发票

徐阿富老师 解答

2018-10-11 16:26

你好，这个你们自己协商为好。这个情况你更应该要红字发票给你

小南 追问

2018-10-11 16:28

冲红就可以吗，不用做进项税额转出分录吗

小南 追问

2018-10-11 16:31

我记得我给别人开发票，发票跨月退回给我，对方没有抵扣，我申请红字，开红字发票是我自己留着啊，难道红字发票要给购货方吗

徐阿富老师 解答

2018-10-11 16:59

你好，1，这里冲红的用进项转出科目,2，我是说你的货款已经支付款，能取得红票对你更有利，我是从这个角度说的，理解我的意思吗？

小南 追问

2018-10-11 17:14

好的，谢谢

徐阿富老师 解答

2018-10-11 17:15

不客气，祝你天天开心，请为我五星评价，谢谢