金蝶K 3里外购入库生成暂估凭证，这个凭证模块里对应科目是应付账款_暂估入库?但是应付账款被应收应付模块管理了啊，无法增加二级科目

晓风残月 追问

2018-10-13 09:56

但是外购入库没有发票，

晓风残月 追问

2018-10-13 09:58

这种情况要生成暂估入库凭证吧，那我对应科目用哪个啊

王雁鸣老师 解答

2018-10-13 09:58

您好，没有发票先不用下推发票的。使用外购入库单生成凭证即可。

晓风残月 追问

2018-10-13 10:00

老师，我的意思是没有发票的那部分不推发票但是也要生成凭证啊，生成凭证的贷方计入哪个科目啊

晓风残月 追问

2018-10-13 10:02

平常都是应付账款_暂估入库，但是金蝶K 3里应收应付不是都被控制了吗，好像不能随便增加二级科目

王雁鸣老师 解答

2018-10-13 10:09

您好，是的，不推发票，使用入库单生成凭证，贷方就是应付账款，与正常采购一样，不用使用应付账款-暂估入库的。

晓风残月 追问

2018-10-13 10:25

老师，那这样怎样区分有发票的啊，如果有采购发票生成的分录应该是怎样的，没发票生成借原材料贷应付账款，如果这张发票到了下推了一张发票生成的分录应该是怎样的？这个软件没用过麻烦老师了

王雁鸣老师 解答

2018-10-13 10:30

您好，区分是否有发票，付款记入预付账款，来货记入应付账款，来了发票应付冲预付，这样区分。没有发票的，借，原材料，贷，应付账款。来了发票，先做红冲，再做，借，原材料，贷，预付账款。

晓风残月 追问

2018-10-13 10:31

谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2018-10-13 10:31

您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利。