送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-10-13 14:56

您好,小规模纳税人,商超的联营柜收入要交增值税,应交的增值税=收款金额*3%/(1+3%)。

泱泱小国 追问

2018-10-13 15:00

那他们都是扣点结算的,30万收入只扣点了6万,我是小规模纳税人就要交9千的增值税和其他杂税??

王雁鸣老师 解答

2018-10-13 15:02

您好,是的,确实应该交9千的增值税和其他杂税,扣点部分让对方开具发票来做成本费用处理。

泱泱小国 追问

2018-10-13 15:07

扣点部分不是我们开收据收钱了吗?怎么别人还会开发票来?

王雁鸣老师 解答

2018-10-13 15:09

您好,扣点部分不是要交给其他公司的啊,也就是说您只收扣点,商品收入部分要给其他公司对吗?只是代收款对吗?

泱泱小国 追问

2018-10-14 07:00

嗯嗯,知道了,谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2018-10-14 09:49

您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利。

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