小规模企业，代开增值税发票预缴税额与申报金额相差一分钱，如何调整

万亮 追问

2018-10-14 18:03

预缴税额比申报金额多一分钱，现在要退一分

彩丽老师 解答

2018-10-14 18:06

增值税申报表本期已预交金额是你手动填的吗？申报造成1分的差异不会退

万亮 追问

2018-10-14 18:06

预缴955.35元，申报时显示税额955.34，本期应补退税额-0.01

彩丽老师 解答

2018-10-14 18:07

申报表已经提交申报了吗？

万亮 追问

2018-10-14 18:19

不是，系统自动生成

万亮 追问

2018-10-14 18:20

没提

彩丽老师 解答

2018-10-14 18:21

把数据改成跟实际预交税额一致

万亮 追问

2018-10-14 18:23

要在不含税销售额加2角，预缴数据与申报数据一

万亮 追问

2018-10-14 18:24

修改之后会不会影响票表税比对不通

彩丽老师 解答

2018-10-14 18:26

改成实际代开发票的金额，才能正常申报增值税

万亮 追问

2018-10-14 18:33

实际代开增值税不含税额31884.65，实际预缴税额955.34，申报表显示税额955.34

万亮 追问

2018-10-14 18:39

实际代开不含税额改成31884.85，预缴税额与申报税额一致，会不会影响票表税比对不通过

彩丽老师 解答

2018-10-14 18:39

实际预交税额跟系统自动带入的金额一致的啊，那你怎么说有1分钱差异

彩丽老师 解答

2018-10-14 18:39

实际预交税额跟系统自动带入的金额一致的啊，那你怎么说有1分钱差异

万亮 追问

2018-10-14 21:44

实际代开金额不含税31844.65

彩丽老师 解答

2018-10-15 08:57

在增值税申报表主表第3栏填31844.65，23栏填955.34