增值税小规模销售使用过的固定资产,取得不含税收入29,126.21元,这个是填在货物及劳务那一列的第10栏小微免税销售额那里是吗?因为填在销售使用过的固定资产那一行,提交的时候会提示未达起征点不能填在第7栏,所以只能填第10栏了对吗?

颍川 追问

2018-10-15 06:42

这样的话，我利润表上的收入和增值税报表上的收入就对不上了？年报按利润表填吧？

蒋飞老师 解答

2018-10-15 06:43

对的， 
按利润表金额填写