建筑企业，工程在外地，招标公司也在外地，招标公司替我们在外地缴纳了89.4的合同印花税，会计凭证我是这样做的，借，税金及附加89.4。贷，其他应收款～招标公司89.4。。做完帐发现，利润表中的税金及附加包含89.4.这样对吗？那报税怎么报

姚翠翠 追问

2018-10-15 20:54

是的。是的，老师

文文老师 解答

2018-10-15 21:04

税金及附加要包含89.4 
报税时印花税有列是已缴税金

姚翠翠 追问

2018-10-17 11:13

老师，报税时印花税那列没有已缴税金呢？

文文老师 解答

2018-10-17 11:20

能不能截图上来看下

姚翠翠 追问

2018-10-17 14:14

文文老师 解答

2018-10-17 14:18

填在第6列，本期已缴税额

姚翠翠 追问

2018-10-17 15:04

姚翠翠 追问

2018-10-17 15:04

老师，没法手动填报呢？

文文老师 解答

2018-10-17 15:05

没有缴纳印花税？？替缴印花税的发票拍照上来看下

姚翠翠 追问

2018-10-17 15:11

姚翠翠 追问

2018-10-17 15:12

老师，这是泰安税务局的发票凭证

文文老师 解答

2018-10-17 15:19

看到发票了，确实已经预缴了。是可以抵减的。系统数据没有同步过来，可以去大厅申报，拿着该完税证明

姚翠翠 追问

2018-10-17 15:52

谢谢老师。

文文老师 解答

2018-10-17 15:53

不用谢，有帮到你就好