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65sdibenxa
于2018-10-15 19:30 发布 746次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-10-15 19:32
你好,现金是不允许出现负数的
65sdibenxa 追问
老师 那怎么调整?
邹老师 解答
2018-10-15 19:33
你好,在出现负数之前,需要做一笔向个人借款 借;库存现金 贷;其他应付款
2018-10-15 19:35
老师 挂其他应收款可以吗
2018-10-15 19:37
你好,计入其他应收款贷方?
老师 应收应付有什么区别
2018-10-15 19:38
你好,其他应收款是 资产,是公司应当向个人收款 而其他应付款是负债,是公司应当向个人付款
2018-10-15 19:39
老师 老板口袋里付的是他自己的钱
2018-10-15 19:40
你好,这种情况应当通过其他应付款核算的
2018-10-15 19:41
老师 无论谁付的都要还给他对吗
2018-10-15 19:44
老师 其实这个钱不用还的就一直挂着吗?
2018-10-15 19:55
老师 如果有挂靠的企业用现金付了税也是挂应付吗
2018-10-15 19:56
老师 没有提税金直接用现金交作科目是货现金借应交税费吗
2018-10-15 19:59
你好,是的,需要偿还给对方的 用现金支付税款就是 借;应交税费 贷;库存现金
2018-10-15 20:00
老师 借款也是应付?
2018-10-15 20:01
你好,是的,向其他人借款是通过其他应付款核算
老师 那税金科目出现负数可以的吗
你好,不可以,需要做相应计提分录才是的
2018-10-15 20:49
老师 计提分录怎么写?
2018-10-15 20:50
你好,这个具体是什么税款,不同税款计提分录是不同的
2018-10-15 20:54
老师 应付职工薪酬也不可以出现负数?
2018-10-15 20:55
你好,是的,一般是不会出现负数余额的
2018-10-15 20:56
发工资借应付职工薪酬贷银行存款
2018-10-15 20:57
你好,需要先计提,这样就不会出现负数了
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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2018-10-15 20:00
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