增值税科目年末有余额怎么做分录调整

金丽 追问

2018-10-16 13:54

不知道，才接受的一家公司，今年是核定，明年改查帐，要把帐面数字调整一下

耿老师 解答

2018-10-16 13:56

你好！是有留底还是有未交税金？

金丽 追问

2018-10-16 13:57

进项税额转出和抵减税额，期末转到哪个科目

耿老师 解答

2018-10-16 13:59

你好！进项税转出要看原因转入成本或费用，抵减税额是什么原因产生的？

金丽 追问

2018-10-16 14:02

税都是交清了，也没有留底，以前会计没做好

金丽 追问

2018-10-16 14:02

税控系统抵税吧

耿老师 解答

2018-10-16 14:05

你好！直接转入未分配利润吧，一般是按原错误分录红字冲回的

金丽 追问

2018-10-16 16:05

工业企业料工费期末结转到哪里

耿老师 解答

2018-10-16 16:06

你好！计入主营业务成本就可以

金丽 追问

2018-10-16 16:10

生产出库存商品，不用计入库存商品吗

耿老师 解答

2018-10-16 16:18

你好！看错了，是计入成产成本在转入库存圣品