公司采购货物，已付款未收到票但付款是付到对方公司员工账号的，这笔分录怎么做啊？

公司采购货物，已付款未收到票但付款是付到对方公司员工账号的，这笔分录怎么做啊？

答： 你好 借；其他应收款 贷；银行存款 应当付给对方公司账户才是的

本月付款采购货物，货已到，款已付，票未到，会计分录怎么做

答： 当货到发票未百到且未付款，按双方协商价或合同价 借：库存商品（不含税价） 贷：应付账款度---xx单位估价应付款 发票到达后整笔冲回做相反的会计分录。 当货到发票未到且已付部分货款，付款后分录 借：预付账款--XX单位 贷：银行存款（现金） 货到时 借：库存商问品-XX商品 应付账款--XX单位估价应付款 直到货收完，发票答来后，做冲账分录并将预付账款和库存商品对转。 发票已到，货物未到的情回况，作“在途物资”核算，根据发票金额： 借：在途物资 应交税费－应交增值税（进项税额）答 贷：相关科目 物资到时： 借：原材料（或库存商品） 贷：在途物资

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

公司采购一批货已收到发票款还没付，但是公司现在要把这批货物退回一部分，收到的发票还未入账，这要怎么做账呢

答： 先正常的入库然后再退库，发票未认证的话可以退回重开