新成立的公司装修工程用了10多万，先入3-4万的账后开票再补上其他的装修费可以吗？可以开专票回来抵扣吗？

小雁 追问

2018-10-16 20:06

公户有转入15000元，但是没备注投资款，这个要做账吗？还有一些费用发票，借XX费用贷库存现金吗

郭老师 解答

2018-10-16 20:56

你好，可以做借款。支付的费用是用现金付款的吗？还是个人垫付

小雁 追问

2018-10-16 21:14

公户没有提备用现金，前面不是说了吗转入15000都没有注明是投资款

郭老师 解答

2018-10-16 21:21

你好，15000不多可以做借款，支付费用的从公户直接支付你做借费用贷银存

小雁 追问

2018-10-16 21:23

可以做投资款吗？

郭老师 解答

2018-10-16 21:24

你好，可以

小雁 追问

2018-10-16 21:28

那一些费用挂在其他应付款，等股东投资钱存进公户再还负责是吗？

小雁 追问

2018-10-16 21:28

其他应付款达到20万了，也没问题吗

郭老师 解答

2018-10-16 21:32

你好，那些钱用什么支付的？是你老板个人支付的吗？其他应付款金额没限制，只要是真实的，后期你老板不让你单位还可以转投资款

小雁 追问

2018-10-16 21:39

老板私人账户付的款，什么后期老板不让我单位还可以转投资款，什么意思？

郭老师 解答

2018-10-16 21:40

你好，私人付钱做其他应付款，就是借款转投资款的意思

小雁 追问

2018-10-16 21:41

还有一个问题，我挂在其他应付款科目，出纳是不用登记现金日记账的吧，有银行流水就登记一下就行了吧

小雁 追问

2018-10-16 21:43

债权转投资款有风险，不可以这样做的

郭老师 解答

2018-10-16 21:43

你好，其他应付款不涉及银存现金，所以都不登记

小雁 追问

2018-10-16 21:45

就是说，出纳登记公户流水就行了，没有现在出入就不用登记

小雁 追问

2018-10-16 21:48

还有一些无票购入的办公用品，后面会要求开发票回来的，现在还是小规模不能抵扣，还没报收入的，我现在是要做无票购入金额稍微做小一点可以吗？

郭老师 解答

2018-10-16 22:14

你好，不涉及现金银存的出纳不管 
你好，按你实际的可以做费用，后期发票到了冲

小雁 追问

2018-10-16 22:16

怎么冲？求分录

郭老师 解答

2018-10-16 22:16

你好，之前分录不变金额是负数就是红冲，借费用负数贷其他应付款负数

小雁 追问

2018-10-16 22:18

不是这样的，我说的是无票购入那块，现在怎么做，发票回来怎么做

郭老师 解答

2018-10-16 22:19

你好，我回复你的就是购入的没有发票，购入的借费用贷其他应付款红冲借费用负数贷其他应付款负数

小雁 追问

2018-10-16 22:37

那报税方面的呢

郭老师 解答

2018-10-16 22:39

你好，费用吗利润表正常体现，汇算清缴之前没有发票的调增

小雁 追问

2018-10-16 22:42

报税时不是要做无票购入吗？没有这项了吗

郭老师 解答

2018-10-16 22:43

你好，无票购入是购入的没有发票的意思吗？你是不是和无票收入混了？销售出去的没有发票还是购入的没有发票

小雁 追问

2018-10-16 22:47

购入没发票，那我不做这个无票购入的分录行吗？等票回来了再做

郭老师 解答

2018-10-16 22:48

你好，我回复你的就是购入的没有发票，购入的借费用贷其他应付款红冲借费用负数贷其他应付款负数看下22点19分的回复，谢谢

小雁 追问

2018-10-16 22:49

不做可行吗

郭老师 解答

2018-10-16 22:50

你好，不做你的银存现金或者其他应付款账实不符