徐老师在吗？有问题向您请教

一缕阳光 追问

2018-10-16 18:43

哦哦，截止9月利润有20万左右，可以计提奖金吗？等吃好饭再回复我好了

徐阿富老师 解答

2018-10-16 19:15

你好，最好计提已经开支但税票没有开来的费用支出或者工资，不要计提奖金，当然奖金也是可以的

一缕阳光 追问

2018-10-16 19:21

目前没有已经开支但税票没有开来的费用支出，如果计提奖金人会计分录怎么做？

徐阿富老师 解答

2018-10-16 19:27

借管理费用（制造费用等）-职工薪酬  贷应付职工薪酬

一缕阳光 追问

2018-10-16 19:29

摘要写计提工资还是计提奖金？

徐阿富老师 解答

2018-10-16 19:30

你好·，可以计提职工薪酬，含糊点就是

一缕阳光 追问

2018-10-16 20:06

哦，到2018年应付职工薪酬余额如果还有20万，到汇算清缴前要付完是吗？

徐阿富老师 解答

2018-10-16 20:34

你好，在明年的5月31日前要支付完。

一缕阳光 追问

2018-10-16 20:37

如果我汇算清缴是3月份报的，支付也可以5月31日前是吗？

徐阿富老师 解答

2018-10-16 20:38

你好，那不可以，在汇算清缴前付清的

一缕阳光 追问

2018-10-16 20:40

哦，工业企业生产人员计提工资会计分录怎么做？

徐阿富老师 解答

2018-10-16 20:41

借生产成本-人员人工  借制造费用-人员人工（主要是车间管理人员的）  贷应付职工薪酬

一缕阳光 追问

2018-10-16 21:05

制造费用-人员人工结转分录怎么做？

徐阿富老师 解答

2018-10-16 21:07

你好，借生产成本-制造费用转入  贷制造费用

一缕阳光 追问

2018-10-16 21:11

我工业企业计提工资借方管理费用    和生产成本     制造费用没有做有，关系吗？

徐阿富老师 解答

2018-10-16 21:13

你好，这样也是可以的

一缕阳光 追问

2018-10-16 21:18

哦，管理人员工资单与生产人员工资单最好分开造是吧？

一缕阳光 追问

2018-10-16 21:28

徐老师太晚了，您要休息了，发我一下评价，我评价点一下，明天继续问您

徐阿富老师 解答

2018-10-16 21:30

你好，好的，谢谢你，晚安