公司是房地产中介公司，然后这个季度的所得税要交3万多，因为这个季度开票的多，而还有一些渠道的发票没有进来。也要怎么样才能暂时不交这个企业所得税啊

jenny.jiang 追问

2018-10-17 16:21

暂估的话，我需要什么来做这个原始凭证？

老刘 解答

2018-10-17 16:25

自制原始凭证就行，到第二个月初的时候就冲回

jenny.jiang 追问

2018-10-17 16:26

自己做一个什么成本票呀，因为我们公司就只有员工工资和分销的发票，这个自制的原始凭证不知道做成什么样子比较好

老刘 解答

2018-10-17 17:27

那你要想想你多开票的成本是什么

jenny.jiang 追问

2018-10-17 17:28

收到的发票一般就是经理代理服务-服务费，这样的

老刘 解答

2018-10-18 08:11

一般情况下，这样的公司成本费用比较少。 
你想想你有应计提未计提的房租、工资、办公费等费用吗

jenny.jiang 追问

2018-10-18 08:13

房租没有计提，但是今年一整年的房租发票还没有开，估计要等到明年汇汇算清缴的时候开去了，其他都没什么费用了

老刘 解答

2018-10-18 08:15

但是房租费用你可以暂估上呀

jenny.jiang 追问

2018-10-18 08:17

但是我们老板是两个公司，在一起办公，之前开的一直是另外一个公司，这样没关系么，老师我可以这样操作么，我这个月暂估房租，下个月给冲回来

老刘 解答

2018-10-18 08:19

让他们分开开发票，这个公司也需要有办公地点，有房租。 
另外你再考虑一下有其他费用吗

jenny.jiang 追问

2018-10-18 08:20

就一些餐费，这样类型的公司也没多少费用票，我开始想多计提10月份的工资，下个月再做调整减少一点，不知道可不可行

老刘 解答

2018-10-18 08:23

也行，因为季度预交，税务局不怎么关注。

jenny.jiang 追问

2018-10-18 08:25

我多计提5个人的工资，下个月再把这5个人给冲回来。应该没太大关系吧老师，我心里没底

老刘 解答

2018-10-18 08:26

没事的，季度预交没事

jenny.jiang 追问

2018-10-18 08:27

好的。谢谢老师，我就这样操作了

老刘 解答

2018-10-18 08:28

另外，你一定要分析一下你公司到底哪些费用没进。你们两个公司有一些费用混着呢，权衡一下两个公司费用。

jenny.jiang 追问

2018-10-18 08:35

好的。谢谢老师

老刘 解答

2018-10-18 08:59

感谢对学堂支持，请对我的答复评价，谢谢