送心意

郭老师

职称初级会计师

2018-10-17 17:13

你好,方便截图看下你的主表吗

渡口 追问

2018-10-17 17:15

主表老师

郭老师 解答

2018-10-17 17:19

你好,你的收入应该是多少

渡口 追问

2018-10-17 17:21

无票收入2964430-进货成本2924430 
有票收入276000-进货成本273000

郭老师 解答

2018-10-17 17:39

你好,你出来的收入合计是269827.59,你的无票收入是不是没填写,附表一截图

渡口 追问

2018-10-17 17:44

老师附表

渡口 追问

2018-10-17 17:45

无票收入我该怎么填?

郭老师 解答

2018-10-17 17:47

你好,你的无票收入应该填写到未开具发票那里,就是你选中的哪个表格

渡口 追问

2018-10-17 17:49

无票收填多少老师?

郭老师 解答

2018-10-17 17:51

你好,看你凭证里面的应该是34482.76。我是根据你第一个信息里面算出来的,无票收入

郭老师 解答

2018-10-17 17:52

(2964430-2924430)/1.16*0.16=5517.24根据这个算的

渡口 追问

2018-10-17 17:52

老师 
未开票销售额我怎么填?

郭老师 解答

2018-10-17 17:53

无票收入2964430-进货成本2924430 
有票收入276000-进货成本273000你提供的这些都乱套了,不减成本的,按你账上的收入的交

渡口 追问

2018-10-17 17:53

5517.24是税,销售额怎么

渡口 追问

2018-10-17 17:54

无票收入2964430吗?

渡口 追问

2018-10-17 17:55

无票进项怎么填?老师

郭老师 解答

2018-10-17 18:03

你好,5517.24的不含税销售额是34482.76

郭老师 解答

2018-10-17 18:03

你好,无票的进项是你单位认证的进项税额

渡口 追问

2018-10-17 18:06

那这个问实缴增值税是5931.03

渡口 追问

2018-10-17 18:07

对吗?老师 
实缴增值税的金额在哪里能查到

郭老师 解答

2018-10-17 18:26

实缴的税应该=413.79+5517.245931.03<br你的第一条信息里面给的,实际缴纳的可以自己算,销项-进项

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